Інформація станом на на 01.12.2017 р щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету ДНЗ "ІПСЛ"(назва закладу) | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2017 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 3846079,00 | 3312977,63 | |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 775384,00 | 649416,89 | |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 10185 | 6385 | |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 3500 | 3500 | |
2230 (Продукти харчування) | 363680 | 330566 | |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 12784 | 9984 | |
2250 (Видатки на відрядження) | 3314 | 2096 | |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 546565 | 424789 | |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | |||
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 766103 | 626314 | |
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | |||
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | |||
ВСЬОГО | 766103 | 626314 | |
Інформація станом на 01.12.2017 р щодо власних надходжень та напрямів їх використання ДНЗ "ІПСЛ"(назва закладу) | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
42750 | 37982,27 | 255487,79 | 255487,79 | 81537,85 | 81537,85 | |||||||||
Інформація станом на 01.12.2017р щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих ДНЗ "ІПСЛ"(назва закладу) | |||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | |
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | ||
УМБ від учнів | 40443 | ||
від учнів | 8674 | по КЕКВ | |
2210- оприбутковано бензокоса «Вітязь» 1 шт -2600,00 грн. | |||
2210- оприбутковано електроплита «Термінал» 2 шт ( вартість 1шт 685*2=1370,00 грн) | |||
2210- шестерний насос 1 шт.- 300,00 грн | |||
2210- деталь стенду для випробування форсунки 1 шт. -200,00 грн | |||
2210- плунжерна пара 1шт.- 100,00 грн | |||
2210- насос-форсунка 1шт.- 100,00 грн | |||
2210- розпилювачі 6 шт. (вартість 1шт.34 грн 6*34=204,00 грн.) | |||
2210- топливоподкачивающий плунжер 1 шт.- 200,00 грн | |||
2210- насос охолодження 1 шт.- 1500,00 грн | |||
2210- колін вал 1шт.- 200,00 грн | |||
2210- розподільний вал 1шт.- 500,00грн | |||
2210- ежектор 1шт.- 500,00 грн | |||
2210- паливний фільтр (грубої та дрібного очищення) 1шт.- 100,00 грн | |||
2210- масляной фільтр (грубої і дрібного очищення) 1шт.- 100,00 грн | |||
2210- компресор 1шт.- 700,00 грн. | |||
від учнів | 32279,42 | 2210- 20ліжок (1300*20=26000 грн) | |
2210-штори 21 шт*145,15=3048,22 | |||
2210-картини-витинанки 12 шт *266,90=3202,80 грн | |||
2210 оприбутковано металолом 20 кг*1,42=28,40 грн | |||
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ | ||||||||
закупівель на 2018 рік | ||||||||
ДНЗ "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей" | ||||||||
ЄДРПОУ 05537398 | ||||||||
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі | Конкретна назва предмета закупівлі | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ДК 021:2015 - 65110000-7 | Водопостачання і водовідведення | 2272 | 21 538,00 | Без використання електронної системи | січень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 09310000-5 | Споживання електричної енергії | 2273 | 170 880,00 | Без використання електронної системи | січень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 30197630-1 | Папір для принтерів, ксероксів | 2210 | 4 000,00 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 31532920-9 | Лампи електричні | 2210 | 2 000,00 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 44800000-8 | Фарби,лаки | 2210 | 6 000,00 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 44310000-6 | Електричні дроти | 2210 | 1 974,00 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |||
ДК 021:2015 -33680000-0 | Лікарські препарати | 2220 | 3 220,00 | Без використання електронної системи | березень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 72410000-7 | Послуги доступу до мережі Інтернет | 2240 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | січень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 72320000-4 | Організаційно-технічні послуги з організації та підтримання доступу до ЄДЕБО | 2240 | 4 000,00 | Без використання електронної системи | січень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 72512000-7 | «Послуги служб супроводження». (послуги із супроводження комп’ютерної програми «МЕДок (M.E.Doc IS)») | 2240 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | січень 2018 | |||
ДК 021:2015 - 90510000-5 | Послуги з вивезення твердих побутових відходів | 2240 | 3 000,00 | Без використання електронної системи | січень 2018 | |||